1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alojamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-215-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 10537,78 Dirección de Envío de la Factura Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Savona Razón Social SOC CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.804.230-2 Sucursal Hotel Savona Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 1 Global Servicio de Alojamiento. VER, COMPLETAR y ADJUNTAR ANEXOS Nº2, 3, 4, 5 y 6 HUESPEDE: Antonio Moreno Montenegro -hab Single (In 01/07 - 04/07) $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462

Total Neto	$ 55.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.538
TOTAL OC	$ 66.000