1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-10-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Logistica Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 1964600 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemasa Servicios Razón Social MANUEL HERNAN MAUREIRA SALINAS R.U.T. 7.441.102-9 Sucursal Hemasa Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Servicios según cotizacion adjunta del 21/06/2010 Servicios según cotizacion adjunta del 21/06/2010 $ 10.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340.000 $ 10.340.000

Total Neto	$ 10.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.964.600
TOTAL OC	$ 12.304.600