1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIARIO EXTRACCIÓN DE BASURA MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 157846,68 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Razón Social FREDDY ORLANDO SPENCER NÚÑEZ R.U.T. 8.305.559-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREDDY ORLANDO SPENCER NUNEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 18 Unidad no definida SERVICIO DIARIO EXTRACCIÓN DE BASURA MES JUNIO SERVICIO DIARIO EXTRACCIÓN DE BASURA MES JUNIO $ 46.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.772 $ 830.772

Total Neto	$ 830.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.847
TOTAL OC	$ 988.619