1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra DEMOLICIÓN DE RADIER E INSTALACIÓN DE ADOQUINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-20-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023020123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 966750,4 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida DEMOLICIÓN DE RADIER E INSTALACIÓN DE ADOQUINES DEMOLICIÓN DE RADIER E INSTALACIÓN DE ADOQUINES $ 5.192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.192.000 $ 5.192.000

Total Neto	$ 5.192.000
Descuento	$ 103.840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 966.750
TOTAL OC	$ 6.054.910