1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-11196-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte de carga.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-23-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 179163,73 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lancourier Staff Razón Social LAN COURIER STAFF S A R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal Lancourier Staff Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA PUERTA A PUERTA INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FACH. A TODO DE CHILE. SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA PUERTA A PUERTA INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FACH. A TODO DE CHILE. $ 942.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.967 $ 942.967

Total Neto	$ 942.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.164
TOTAL OC	$ 1.122.131