1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-122-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS DE TELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 132561,1 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO Razón Social MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO R.U.T. 6.401.027-1 Sucursal MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICION DE CORTINAS, CENEFAS Y ABRAZADERAS EN TELA JACQUARD LONDRES, COLOR Nº401, EN VELO NEVADO COLOR IBORY EN OFICINA DEL COMANDANTE Y SECRETARIA DEL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, SEGUN PRESUPUESTO ADJUTNO. ADQUISICION DE CORTINAS, CENEFAS Y ABRAZADERAS EN TELA JACQUARD LONDRES, COLOR Nº401, EN VELO NEVADO COLOR IBORY EN OFICINA DEL COMANDANTE Y SECRETARIA DEL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, SEGUN PRESUPUESTO ADJUTNO. $ 697.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.690 $ 697.690

Total Neto	$ 697.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.561
TOTAL OC	$ 830.251