1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-145-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-62-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-62-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 908694 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Alcides Cornejo Muñoz Razón Social JAVIER ALCIDES CORNEJO MUNOZ R.U.T. 8.094.103-k Sucursal Javier Alcides Cornejo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad Reparación de vestidores de casino de suboficiales de acuerdo a listados de partida que se adjunto. Reparación de vestidores de casino de suboficiales de acuerdo a listados de partida que se adjunto. $ 4.782.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782.600 $ 4.782.600

Total Neto	$ 4.782.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.694
TOTAL OC	$ 5.691.294