1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-152-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Transporte de carga. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Grupo de Abastecimiento 2.- Cod.Ptto.: 22-08-007-210-220-04-4247-10. 3.- Nº de control:200851153. Proveniente de Licitación 5363-23-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 167479,87 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN COURIER STAFF S A R.U.T. 96.938.840-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad Transporte aéreo-carretera SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PUERTA A PUERTA INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE A LO LARGO DE TODO PAIS. $ 881.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.473 $ 881.473

Total Neto	$ 881.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.480
TOTAL OC	$ 1.048.953