1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-184-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavanderia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Grupo de Abastecimiento 2.- Cod.Ptto.: 22-08-001-210-220-04-4140-05 3.- Nº de control: 200851191.- Proveniente de Licitación 5363-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 15500,01 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA MARIA DEL PILAR BASTIDA SANDOVAL R.U.T. 7.297.296-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería Contrato anual de servicio lavanderia de mantelería de casino. $ 81.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.579 $ 81.579

Total Neto	$ 81.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.500
TOTAL OC	$ 97.079