1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 67 ADQUISICIÓN DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 36099,24 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO Razón Social MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO R.U.T. 6.401.027-1 Sucursal MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CORTINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 94.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.998 $ 94.998 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA CORTINAS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 94.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.998 $ 94.998

Total Neto	$ 189.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.099
TOTAL OC	$ 226.095