1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-263-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-112-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-112-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección: GRUPO DE ABASTECIMIENTO FACH.                                                                  Calle volcán Osorno s/nº paradero 37 ½ de Gran avenida, Comuna El Bosque. Horario de recepción de productos y/o materiales de lunes a viernes en la mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y en la tarde de 14:15 a 16:45 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOYA MOYA CONTRATISTAS Razón Social MARIA GABRIELA MOYA GOMEZ R.U.T. 10.915.296-k Sucursal MOYA MOYA CONTRATISTAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 2 Unidad Reparación y mantención a computadores de escritorio.   $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820