1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-29-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 19-44 Termo eléctrico de piso 5363-29-COT22, FINANCIAMIENTO FORA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300002000033314062152204012000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Te Reparo +56962310806 Razón Social FELPINCO SPA R.U.T. 77.150.826-K Sucursal Te Reparo +56962310806 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad TERMO ELÉCTRICO DE PISO DE 114 LITROS DE 220V 2 KW. TERMO ELÉCTRICO DE PISO DE 114 LITROS DE 220V 2 KW. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto