1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de botellones de agua purificada. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 14307,57 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho. GRUPO DE ABASTECIMIENTO FACH.                                                     Calle volcán Osorno s/nº paradero 37 ½ de Gran avenida, Comuna El Bosque. Horario de recepción de productos y/o materiales de lunes a viernes en la mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y en la tarde de 14:15 a 16:45 hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSCCU Razón Social VENDING Y SERVICIOS CCU LIMITADA R.U.T. 77.736.670-K Sucursal VSCCU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua 40 Unidad Botellón de agua purificada 20 litros para dispensador. Botellón de agua purificada 20 litros para dispensador. $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.504

Total Neto	$ 128.504
Descuento	$ 53.201
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.308
TOTAL OC	$ 89.611