1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 03/2020 Servicio de lavandería 5363-3-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-3-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210220000044140032152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. Comuna El Bosque Impuesto 38418 Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS (AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N, INTERIOR) PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquamatic Razón Social LAVANDERIA IND AQUA MATIC LTDA R.U.T. 76.928.920-8 Sucursal Aquamatic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2 Unidad Servicio de lavado de visillos de 2.1x1.5 metros. lavado de visisllos 2.1 x 1.5 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 91111502 Servicios de lavandería 80 Unidad Servicio de lavado de cubrecamas de 1 plaza de 1,80x1,00 metros. Lavado Cubrecama 1 plaza $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.600 $ 197.600

Total Neto	$ 202.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.418
TOTAL OC	$ 240.618