1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-56-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra 56/2024 SERVICIO DE MANTTO DE SELLADORA DE PALLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento del Comando Logístico Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Julio Cañas s/n int. Avda. J.M. Carrera par. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. Comuna El Bosque Impuesto 93043,95 Dirección de Envío de la Factura JULIO CAÑAS ( AVDA. VOLCÁN OSORNO S/N), PARADERO 37 1/2 GRAN AVENIDA, EL BOSQUE, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Codepack Razón Social CODEPACK S A R.U.T. 96.974.100-8 Sucursal Codepack Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO SELLADORA DE PALLET LANTECH N° SERIE QM022791, MODELO Q300.   $ 489.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.705 $ 489.705

Total Neto	$ 489.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.044
TOTAL OC	$ 582.749