1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 23968,5 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 29 Unidad TABLÓN DE PINO DE 2" X 10" CEPILLADO TABLÓN DE PINO DE 2" X 10" CEPILLADO $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.150 $ 126.150

Total Neto	$ 126.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.968
TOTAL OC	$ 150.118