1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-7-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA MAQUINAS DISPENSADORAS.ID:5363-15-L107. Proveniente de Licitación 5363-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VENDING Y SERVICIOS CCU LIMITADA R.U.T. 77.736.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 50 Unidad Agua BOTELLÓN DE AGUA PURIFICADA PARA MAQUINA DISPENSADORA $ 2.500,00 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720