1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-74-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de botellones de agua purificada. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Grupo de abastecimiento 2.- Cod.ptto.: 22-09-005-210-220-04-4249-02. 3.- Nº de control: 200851077. Proveniente de Licitación 5363-15-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 13360,8 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VENDING Y SERVICIOS CCU LIMITADA R.U.T. 77.736.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 40 Unidad Agua SERVICIO DE ARRIENDO O COMODATO DE MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA; MÁS EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA UNIDAD DURANTE EL AÑO 2008. $ 3.000,00 $ 49.680,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 70.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.361
TOTAL OC	$ 83.681