1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5363-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5363-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho. -         Dirección de despacho: Calle volcán Osorno s/nº paradero 37 ½ de Gran avenida, comuna El Bosque. Horario de recepción de productos y/o materiales de Lunes a Viernes en la mañana de 08:00 a 12:30 hrs. y en la tarde de 14:15 a 16:45 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURA DEL SOLAR Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ MANUFACTURA E R.U.T. 76.731.630-5 Sucursal MANUFACTURA DEL SOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 3 Rollo Cordel Dan-Line o similar de poliéster de 12mm x 200 mts de 18 kls. aprox. c/u.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350