1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 071/2018 AFL ADQUISICIÓN DE CINTURÓN DE TELA VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 217360 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES VASI Razón Social CONFECCIONES VASI LIMITADA R.U.T. 76.079.452-K Sucursal CONFECCIONES VASI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102501 Cinturones o suspensores 440 Unidad CINTURÓN DE TELA VERDE CINTURÓN DE TELA VERDE $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.000 $ 1.144.000

Total Neto	$ 1.144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.360
TOTAL OC	$ 1.361.360