1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-96-SE16 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-05-2016 Nombre de la Orden de Compra 082/2016 ADQUISICION MATERIALES DE EMBALAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 Comuna El Bosque Impuesto 166364 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno s/n interior, Gran Avda. J.M.Carrera parad. 371/2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOITEM LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE EMBALAJE MILLAQUEN Y COMP R.U.T. 78.776.800-8 Sucursal SOITEM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141601 Embalajes de burbujas 22 Rollo PLÁSTICO BURBUJA DE 1.5 MT. ALTO X 100 MT. LINEAL PLÁSTICO BURBUJA DE 1.5 MT. ALTO X 100 MT. LINEAL $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.600 $ 875.600

Total Neto	$ 875.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.364
TOTAL OC	$ 1.041.964