1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5363-97-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5363-54-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.-Grupo de Abastecimiento 2.-Cod.Ptto.: 22-04-014-210-220-04-4199-03. 3.- Nº de control:200851108. 4.- Plazo de entrega: 2 días habiles una vez enviada la orden de compra. Proveniente de Licitación 5363-54-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuadrilla de Abastec. del Cdo. Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Unidad de Compra Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61103035-5 Dirección de Facturación Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 Comuna -1 Impuesto 60515 Dirección de Envío de la Factura Avda.Pedro Aguirre Cerda 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO ANDRES GIDI VIVERO R.U.T. 10.989.285-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261601 Cascos y envolturas de plástico 13 Rollo Cascos y envolturas de plástico Plástico burbuja pequeña de 1,50 x 100 mts. lineales. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.500 $ 318.500

Total Neto	$ 318.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.515
TOTAL OC	$ 379.015