1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS LÍNEA 3 536337-78-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-78-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-104-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica montero Razón Social MÓNICA PATRICIA MONTERO LIBERONA R.U.T. 10.651.582-4 Sucursal monica montero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida TRANSPORTE FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO LÍNEA 3 APOYO DIDECO, MONTO MENSUAL $800.000.- EXENTO DE IVA, PERÍODO 2025-2026. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2025, POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE.   $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000.000 $ 8.000.000

Total Neto	$ 8.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.000.000

Justificación de exención de impuesto