1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-131-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN POLERAS SALUD, ORDEN DE COMPRA DESDE 536337-101-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-101-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-010-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 468540 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad ADQUISICIÓN DE POLERAS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, DE ACUERDO A LICITACIÓN 536337-101-L124 ADQUISICIÓN DE POLERAS, MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO $ 2.466.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.466.000 $ 2.466.000

Total Neto	$ 2.466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.540
TOTAL OC	$ 2.934.540