1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-154-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO 536337-98-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-98-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 30365334,12 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAFRA SERVICIOS SPA Razón Social KAFRA SERVICIOS SPA R.U.T. 77.464.925-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAFRA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES MENORES CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS   $ 159.817.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.817.548 $ 159.817.548

Total Neto	$ 159.817.548
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 30.365.334
TOTAL OC	$ 190.182.882