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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
536337-17-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES SAN ANTONIO 536337-122-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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536337-122-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 2347 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
1532773103,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A
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R.U.T. |
79.640.110-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES COMUNA DE SAN ANTONIO, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. VALOR MENSUAL $159.999.999 IVA INCLUIDO POR UN PERÍODO DE 60 MESES. | |
$ 8.067.226.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.067.226.860
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$ 8.067.226.860
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Total Neto
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$ 8.067.226.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.532.773.103
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$ 9.599.999.963
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.