1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN STANDS FIESTA DEL EMBRUJO 2024. DESDE 536337-23-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-23-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-706-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 750310 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publiaudio Razón Social LUCAS ALBERTO MOYANO ROZAS R.U.T. 20.000.512-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Publiaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad PROVISIÓN DE STANDS PARA FIESTA DEL EMBRUJO DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN 536337-23-L124. Producción de eventos $ 3.949.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.000 $ 3.949.000

Total Neto	$ 3.949.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.310
TOTAL OC	$ 4.699.310