1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-46-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA. 536337-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-008-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 7600000 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar de Tesoros Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND R.U.T. 76.484.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar de Tesoros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Servicio de Sala Cuna Funcionarios de la ilustre Municipalidad de San Antonio. Valor unitario del servicio $458.150.- IVA incluido. Orden de compra se emite por valor total estimado del servicio SERVICIO DE SALA CUNA $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000

Total Neto	$ 40.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600.000
TOTAL OC	$ 47.600.000