1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO, CONTENEDORES.DESDE 536337-29-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-211 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 4560000 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Razón Social SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.276.884-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121807 Botes de plástico 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES PARA ACOPIO DE RESIDUOSN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 536337-29-LE23 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES $ 24.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Total Neto	$ 24.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560.000
TOTAL OC	$ 28.560.000