1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMAS DE ANTIVIRUS 536337-38-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-105-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 3488109,87 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Razón Social NOVARED CHILE S.A. R.U.T. 96.768.440-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería y Asesoría en Computación y Comunicacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMAS DE ANTIVIRUS 536337-38-LE24, DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS   $ 18.358.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.358.473 $ 18.358.473

Total Neto	$ 18.358.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.488.110
TOTAL OC	$ 21.846.583