1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO 9 SUMINISTRO DE BACHEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-107-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 1955633,9 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quintavial SpA Razón Social CONSTRUCTORA QUINTAVIAL SPA R.U.T. 77.327.963-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Quintavial SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO 9. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE CALZADAS. DE ACUERDO A D.A. 4867/2022   $ 10.292.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.292.810 $ 10.292.810

Total Neto	$ 10.292.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.955.634
TOTAL OC	$ 12.248.444