1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra PAGO 4 SUMINISTRO DE BACHEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac- Imsa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-107-007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 7677874,16 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quintavial SpA Razón Social CONSTRUCTORA QUINTAVIAL SPA R.U.T. 77.327.963-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Quintavial SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO 4. CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE CALZADAS. DE ACUERDO A D.A. 4867 2022.   $ 40.409.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.409.864 $ 40.409.864

Total Neto	$ 40.409.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.677.874
TOTAL OC	$ 48.087.738