1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESPACIO 21 DE MAYO SAN ANTONIO ID 536337-65-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 536337-65-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cuenta complementaria 114-05-04-098-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 28100501,25 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAFRA SERVICIOS SPA Razón Social KAFRA SERVICIOS SPA R.U.T. 77.464.925-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAFRA SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o industriales 1 Unidad REPARACIÓN ESPACIO CULTURAL 21 DE MAYO, COMUNA DE SAN ANTONIO DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS   $ 147.897.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.897.375 $ 147.897.375

Total Neto	$ 147.897.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.100.501
TOTAL OC	$ 175.997.876