1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5364-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna * Impuesto 47665,68 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad no definida   FACTURA Nº 104249.- $ 127.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.815 $ 127.815 Hotel 1 Unidad no definida   FACTURA N 104238 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 Hotel 1 Unidad no definida   FACTURA Nº 104240.- $ 88.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.057 $ 88.057

Total Neto	$ 250.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.666
TOTAL OC	$ 298.538