1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5364-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna * Impuesto 54270,08 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   FACTURA Nº 103897.- $ 37.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.227 $ 37.227 Hotel 1 Unidad no definida   FACTURA N 103680 $ 105.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.630 $ 105.630 Hotel 1 Unidad no definida   FACTURA Nº 103921.- $ 142.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.775 $ 142.775

Total Neto	$ 285.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.270
TOTAL OC	$ 339.902