1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536487-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mano obra pintura para CSC Pto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Puerto Montt Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte # 1039. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Talca Nº379 Comuna Puerto Montt Impuesto 31056,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Talca Nº379 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose florentino aguilar aguilar Razón Social JOSE FLORENTINO AGUILAR AGUILAR R.U.T. 6.701.305-0 Sucursal jose florentino aguilar aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio de mano obra pintura para CSC Pto Montt, segun boleta de Nº 4 de Jose Aguilar Servicio de mano obra pintura para CSC Pto Montt, segun boleta de Nº 4 de Jose Aguilar $ 279.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.510 $ 279.510

Total Neto	$ 279.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.057
TOTAL OC	$ 310.567