1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SALAS DE CLASES. SOL. 107955 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-7-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 64 Unidad no definida LINEA 21 : ENCHUFES MAGIC 16 AMPERES, SEGUN C.S. 5382-7-R116 LINEA 21 : ENCHUFES MAGIC 16 AMPERES, SEGUN C.S. 5382-7-R116 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800