1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO ALIMETACION CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 271989,75 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105486   $ 18.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105479   $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105567   $ 142.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.773 $ 142.773 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105601   $ 12.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.689 $ 12.689 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105629   $ 523.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.203 $ 523.203 30222507 Hotel 1 Unidad no definida     $ 634.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.667 $ 634.667 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105599   $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105593   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105486   $ 10.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.672 $ 10.672

Total Neto	$ 1.431.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.990
TOTAL OC	$ 1.703.515