1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PASAJES INTERNACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO COMAPA LTDA Razón Social TURISMO COMAPA LTDA R.U.T. 79.800.310-0 Sucursal TURISMO COMAPA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Sr Hector Aguila Santiago Madrid Barcelona madrid Santiago   $ 681.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.600 $ 681.600

Total Neto	$ 681.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 681.600

Justificación de exención de impuesto