1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO, ALIMETACION Y CENA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 190505,97 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105782   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105854   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURAS Nº105850   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105739   $ 463.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.755 $ 463.755 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105825   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS Nº105822   $ 118.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.908 $ 118.908

Total Neto	$ 1.002.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.506
TOTAL OC	$ 1.193.169