1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SRES.G.GONZALEZ,C.GONZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 55818,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.GABRIEL GONZALEZ,CARLOS GONZALEZ Y ENRIQUE OCTAVIO DEL 21 AL 23 DE JULIO.SEGUN FACTURA 106723   $ 293.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.782 $ 293.782

Total Neto	$ 293.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.819
TOTAL OC	$ 349.601