1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ALOAMIENTO Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 416661,07 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104985   $ 89.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.916 $ 89.916 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104956   $ 106.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.850 $ 106.850 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104974   $ 325.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.174 $ 325.174 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA 104980   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURAS 104978   $ 1.519.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.752 $ 1.519.752 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 104983   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA 104979   $ 81.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.261 $ 81.261

Total Neto	$ 2.192.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.661
TOTAL OC	$ 2.609.614