1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CANCELA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 74946,07 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SRES.OCTAVIO ENRIQUEZ Y CARLOS GONZALEZ   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 30222507 Hotel 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR. CARLOS PARRA DEL 17 AL 19 DE AGOSTO   $ 86.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.891 $ 86.891 30222507 Hotel 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SRA. ROXANA PEY DEL 23 AL 25 DE AGOSTO   $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.546 $ 75.546 Hotel 1 Unidad ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR HECTOR ESCOBAR DEL 26 AL 28 DE AGOSTO   $ 92.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.016 $ 92.016

Total Neto	$ 394.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.946
TOTAL OC	$ 469.399