1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5366-99-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SRES.DE LOS RIOS Y RAU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 34033,37 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Carpa Manzano Razón Social HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LIMITADA R.U.T. 76.338.780-1 Sucursal Hotel Carpa Manzano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR. PATRICIO DE LOS RIOS DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011.SEGUN FACTURA 2665 $150.104.-   $ 126.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.138 $ 126.138 Hotel 1 Unidad ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SR.JAIME RAU 17 AL 19 DE JULIO DE2011.SEGUN FACTURA 2587 $ 63.052.-   $ 52.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.985 $ 52.985

Total Neto	$ 179.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.033
TOTAL OC	$ 213.156