1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536674-84-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1943-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Región - Provincial San Felipe Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Tocornal 048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Santo Domingo N° 342 Comuna San Felipe Impuesto 15352 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo N° 342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL SA - Sucursal Los Andes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101514 Equipo de depuración de agua 2 Unidad no definida Soporte de Agua Purificada Soporte de Agua Purificada $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202301 Agua 32 Unidad Agua Purificada en Botella. Capacidad de 20 litros. Proveniente de Licitación Publica ID 1943-10-LE15, Factura 2922407, Periodo de Noviembre Agua Purificada en Botella. Capacidad de 20 litros. Proveniente de Licitación Publica ID 1943-10-LE15, Factura 2922407, Periodo de Noviembre $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800

Total Neto	$ 80.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.352
TOTAL OC	$ 96.152