1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5367-11-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE SOLDADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5367-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 196223,64 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriendos Razón Social JAIME CALDEREN CARVAJAL R.U.T. 12.066.819-6 Sucursal arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Revisar detalle de listado en dcto adjunto.   $ 1.032.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.756 $ 1.032.756

Total Neto	$ 1.032.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.224
TOTAL OC	$ 1.228.980