1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5367-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK PLAN ESPECIAL ING.PREVEN.DE RIESGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 35962,63 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Recursos Humanos Razón Social OMAR FERNANDO MUNOZ VIDAL R.U.T. 11.358.624-9 Sucursal Patagonia Recursos Humanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SEGÚN FACTURA Nº 326.COFFE BREAK PLAN ESPECIAL ING PLAN ESPECIAL ING PREVEN.DE RIESGO SEGÚN FACTURA Nº 326 DEL 19.05.2011. $ 189.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.277 $ 189.277

Total Neto	$ 189.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.963
TOTAL OC	$ 225.240