1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5367-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra AFICHES DEPTO INGENIERIA MECANICA, SOL. 95564 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-51-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vision urbana Razón Social vison urbana spa R.U.T. 76.428.445-3 Sucursal vision urbana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 6 Unidad no definida GRAFICA ADHESIVA 60 X 30 CMS, SEGUN C.S. ID 5382-51-LE15 GRAFICA ADHESIVA 60 X 30 CMS, SEGUN C.S. ID 5382-51-LE15 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 55121727 Letreros 6 Unidad no definida ADHESIVO EMPAVONADO, SEGUN C.S. ID 5382-51-LE15 ADHESIVO EMPAVONADO, SEGUN C.S. ID 5382-51-LE15 $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370