1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5367-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COFFE P. ESP. ING. MECANICA C.S. ID 5382-93-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-93-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 168720 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la cosina de luisa Razón Social LUISA MARIANELA AVALOS PARADA R.U.T. 9.964.843-0 Sucursal la cosina de luisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 592 Unidad no definida LINEA 2: SERVICIO DE CAFE BASICO POR PERSONA, MAS DE 15 PERSONAS. SEGUN C.S. ID 5382-93-LE14. PLAN ESPECIAL DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL. MARZO A DICIEMBRE DE 2015. LINEA 2: SERVICIO DE CAFE BASICO POR PERSONA, MAS DE 15 PERSONAS. SEGUN C.S. ID 5382-93-LE14. PLAN ESPECIAL DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL. MARZO A DICIEMBRE DE 2015. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.000 $ 888.000

Total Neto	$ 888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.720
TOTAL OC	$ 1.056.720