1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5367-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de laboratorio de mecanica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5367-5-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO MECANICA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 96772,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriendos Razón Social JAIME CALDEREN CARVAJAL R.U.T. 12.066.819-6 Sucursal arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad Revisar detalle de listado en dcto adjunto. 10 Trapos de color por kilo $2.380 1 Rollo de sierra bimetalica 5/8” x 30 mts modelo (FB 5/8” x 14 RW -30) $83.717 1 Sierra huincha para metal M42 de 27 x 3.05 mts $ 50.135 3 Limas bastardas planas con mango de 14 “ Bludam austria $41.876 3 Limas ba $ 509.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.330 $ 509.330

Total Neto	$ 509.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.773
TOTAL OC	$ 606.103